Budżet, finanse, majątek publiczny  2008 
2008
| Mikołaj Radziński | 2008.11.18, godzina 15:12:45 |
Budżet na 2008 rok
Do pobrania:
 UCHWAŁA NR XVIII/152/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu województwa lubuskiego na rok 2008
Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok
Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok
Załącznik nr 1 do uchwały - dochody budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok
Załącznik nr 2 do uchwały - wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok
Załącznik nr 3 do uchwały - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Załącznik nr 4 do uchwały - wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich
Załącznik nr 5 do uchwały - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Załącznik nr 6 do uchwały - dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok, załącznik nr 8 - zakres i kwoty dotacji dl zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008 rok, załącznik nr 9 - dotacje na 2008 rok
Załącznik nr 7 do uchwały - przychody i rozchody budżetu województwa lubuskiego w 2008 rok
Załącznik nr 10 do uchwaly - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
Załącznik nr 11 do uchwały - plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
Załącznik nr 12 do uchwały - plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
Załącznik nr 13 do uchwały - fundusz ochrony gruntów rolnych, plan przychodów i wydatków funduszu celowego
Załącznik nr 14 do uchwały - fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, plan przychodów i wydatków funduszu celowego
Informacja na koniec I kwartału 2008 r. z wykonania budżetu województwa lubuskiego
Na koniec I kwartału 2008 r. dochody wykonane zostały w wysokości 76.564.144,71 zł tj. 24,2% planu rocznego. Wydatkowano natomiast 51.608.548,19 zł tj. 15,2% planu rocznego z tego:
- - na wydatki bieżące 41.365.017,05 zł tj. 16,0% planu,
- - na wydatki majątkowe 10.243.531,14 zł tj. 6,4% planu.
Stosunkowo niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z różnego natężenia rozkładu wydatków w ciągu roku. Na początku roku realizowane są wydatki przede wszystkim osobowe oraz tak zwane wydatki stałe, takie jak opłaty za media; natomiast w miarę upływu czasu następuje wzrost wydatków związanych z kosztami działalności wojewódzkich instytucji samorządowych w wyniku czego, te dysproporcje wyrównują się.
Na niskie wykonanie wydatków majątkowych mają wpływ przede wszystkim projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 7,0% planu tj. kwotę 12.593.680,89 zł, z tego: 7.278.031,69 zł budżet UE, 5.315.649,20 zł to środki własne. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięto pożyczkę w wysokości 3.146 tys. zł. Do 31.03.2007 r. otrzymano z LUW w Gorzowie Wlkp. tytułem refundacji środków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 3.683.100,70 zł, z tego 12.737 tys. zł przeznaczono na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie ww projektów. Największe kwoty wydatków poniesiono w:
- - dziale 600 – 25.604.433,55 zł – 6,8% planu,
- - dziale 750 – 6.398.624,33 zł – 17,6% planu,
- - dziale 921 – 5.037.913 zł – 27,6% planu,
- - dziale 010 – 3.699.954,30 zł – 15,5% planu,
Efektem końcowym wykonania budżetu województwa w I kwartale jest wygospodarowana nadwyżka środków w kwocie 24.955.596,52 zł. Kwota ta w zależności od stanu zapotrzebowania na środki, lokowana jest na rachunkach bankowych.
Sprawozdania do pobrania:
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie o stanie zabowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie o stanie zabowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
Informacja na koniec II kwartału 2008 r. z wykonania budżetu województwa lubuskiego
Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2008 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr XVIII/152/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku.
Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę
315.839.469,00 zł wzrósł w trakcie II kwartału do kwoty 401.883.128,00 zł, tj. o 27,2%. Wykonano dochody w wysokości 173.133.128,77 zł, tj. 43,1% planu po zmianach. Najwyższe dochody wykonano z tytułu:
- dotacji z budżetu państwa 55.399.851,83 zł w tym 32.256.338,00 zł z tytułu dotacji rozwojowej,
- subwencji 55.334.426,00 zł,
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 41.468.565,19 zł.
Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 338.739.469,00 zł wzrósł w trakcie II kwartału do kwoty 435.502.944,00 zł, tj. o 28,6%. Wydatki wykonano w wysokości 120.831.000,67 zł, tj. 27,7% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 93.464.258,21 zł, wydatki majątkowe 27.366.742,46 zł. Największe kwoty wydatków poniesiono w:
- dziale 600 – Transport i łączność 60.202.293,50 zł,
- dziale 750 – Administracja publiczna 13.344.441,32 zł,
- dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.940.551,00 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9.549.537,87 zł.
Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 24.570.364,33 zł z tego: 14.227.419,28 zł budżet UE, 10.342.945,05 zł to wkład własny. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięto pożyczkę w wysokości 7.759.811,98 zł. Do 30.06.2008 roku otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. tytułem refundacji środków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 8.663.470,32 zł, z tego 7.462.178,69 zł przeznaczono na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie ww. projektów.
Sprawozdania do pobrania:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r.
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie z o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności w/g stanu na koniec drugiego kwartału 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w/g stanu na koniec drugiego kwartału 2008 r.
Informacja na koniec III kwartału 2008 r. z wykonania budżetu województwa lubuskiego
Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2008 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr XVIII/152/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku.
Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 315.839.469,00 zł wzrósł w trakcie III kwartału do kwoty 420.591.381,00 zł, tj. o 33,2%.
Wykonano dochody w wysokości 267.317.131,13 zł, tj. 63,6% planu po zmianach. Najwyższe dochody wykonano z tytułu:
dotacji z budżetu państwa 90.384.849,93 zł w tym 52.614.859,42 zł z tytułu dotacji rozwojowej,
subwencji 80.802.415,00 zł,
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 59.127.989,42 zł.
Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 338.739.469,00 zł wzrósł w trakcie III kwartału do kwoty 454.350.401,00 zł, tj. o 34,1%. Wydatki wykonano w wysokości 183.822.808,96 zł, tj. 40,5% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 137.405.202,18 zł, wydatki majątkowe 46.417.606,78 zł. Największe kwoty wydatków poniesiono w:
dziale 600 – Transport i łączność 85.012.619,82 zł,
dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 21.465.038,95 zł,
dziale 750 – Administracja publiczna 19.305.231,25 zł,
dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.550.307,00 zł.
Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 34.213.003,21 zł z tego: 22.772.361,60 zł budżet Unii Europejskiej, 11.440.641,61 zł wkład własny. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięto pożyczkę w wysokości 7.908.407,98 zł. Do 30.09.2008 roku otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. tytułem refundacji środków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 15.324.303,75 zł, z tego 13.990.180,90 zł przeznaczono na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie ww. projektów.
Sprawozdania do pobrania:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2008 r.
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie z o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2008 r. - po korekcie
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w/g stanu na koniec trzeciego kwartału 2008 r.
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności w/g stanu na koniec trzeciego kwartału 2008 r.
Informacja za 2008 rok z wykonania budżetu województwa lubuskiego
Sprawozdania do pobrania:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2008 r.
Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego za I półrocze 2008 roku i charakterystyka dynamiki zmian
Analiza Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Analiza Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Wykonanie dochodów - opis
Wykonanie wydatków - opis
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2008 r. - tabela nr 2
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wydatki niewygasające za 2007 rok w budżecie państwa na dzień 30.06.2008 r. - tabela nr 3
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 30.06.2008 r. - tabela nr 4
Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego za I półrocze 2008 roku - tabela nr 5
Wydatki budżetu województwa lubuskiego za I półrocze 2008 roku - tabela nr 6
Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego za I półrocze 2008 roku - tabela nr 7
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich na dzień 30.06.2008 r. - tabela nr 8
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2008 r. - tabela nr 9
Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 30.06.2008 r. - tabela nr 12
Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na dzień 30.06.2008 r. - tabela nr 13
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych oraz ich wykonanie na dzień 30.06.2008 r. - tabela nr 15
Analiza roczna 2008
 Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego w 2008 roku i charakterystyka dynamiki zmian
Dochody budżetu województwa lubuskiego za 2008 rok - tabela nr 1
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - tabela nr 2
Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego za 2008 rok - tabela nr 3
Wydatki budżetu województwa lubuskiego za 2008 rok - tabela nr 4
Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budzetowych i gospodarstw pomocniczych za 2008 rok - tabela nr 5
Dotacje za 2008 rok - tabela nr 6
Realizacja wydatków budżtu województwa lubuskiego za 2008 rok - tabela nr 7
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich - tabela nr 8
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - tabela nr 9
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok - tabela nr 10
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych za 2008 rok - tabela nr 11
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2008 rok - tabela nr 12
Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2008 rok - tabela nr 13
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych za 2008 rok - tabela nr 14
 Opisówka dochody
Opisówka wydatki
Wykaz dotacji udzielonych w 2008 roku z budżetu województwa lubuskiego
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Uchwała Nr 462/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej województwa lubuskiego na 2008 rok wraz z objaśnieniami oraz informacja o stanie mienia komunalnego
Uchwała Nr 463/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2008 rok oraz prognozie kształtowania się długu województwa lubuskiego
Uchwała Nr 283/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa lubuskiego za I półrocze 2008 roku
Uchwała Nr 322/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 września 2008 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 25 400 000 zł przez województwo lubuskie
Uchwała nr 108/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok
|
