Budżet, finanse, majątek publiczny  2005 
Realizacja budżetu województwa lubuskiego za 2005 r.
| Mikołaj Radziński | 2008.10.15, godzina 05:58:00 |
Informacja za 2005 rok z wykonania budżetu województwa
lubuskiego
W 2005 roku dochody wykonane zostały w wysokości 206
mln zł. W porównaniu do planu przed zmianami są niższe o 3%, a do planu po
zmianach o 25,6%.
Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 240,1
mln zł i są odpowiednio niższe o 2,3% i o 23,3 %. Z powyższej kwoty na wydatki
bieżące przypada 151,4 mln zł ( 63,1% wykonania ), a na wydatki majątkowe 88,7
mln zł (36,9 % wykonania) – jest to najwyższy udział w całym okresie
funkcjonowania województwa.
Budżet 2005 roku zbudowany był po stronie
dochodów z dwóch źródłeł; dochodów własnych oraz dochodów z funduszy Unii
Europejskiej , natomiast po stronie wydatków w układzie wydatków bieżących i
majątkowych finansowanych z dochodów własnych oraz współfinansowanych z funduszy
Unii Europejskiej.
Na poziomie planowania struktura dochodów
przedstawiała się następująco: dochody własne przed zmianami stanowiły 69,3%(147
mln zł) , a po zmianach 70,7% (196 mln zł), dochody funduszy Unii Europejskiej
odpowiednio 30,7% (65 mln zł) i 29,3% (81 mln zł).Zrealizowane dochody ze źródeł
własnych osiągnęły poziom198,6 mln zł (101,5% planu) natomiast dochody ze źródeł
zewnętrznych ( Unii Europejskiej) osiągnęły odpowiednio 7,4 mln zł (9,1% planu
po zmianach).Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:
- - udział w podatkach PIT i CIT 35,1%,
- - subwencja ogólna 37,6%,
- - dotacje z budżetu państwa 17,8%,
- - pozostałe źródła 9,5%.
Realizacja planu wydatków przebiegała w
podobnym tempie z tym , że plan wydatków ze źródeł wewnętrznych wykonany został
w wysokości 215 mln zł (92,8% planu po zmianach, a przed zmianami 119,1%)
natomiast projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 25
mln zł (30,9% planu po zmianach , a przed zmianami 38,4%).Najwyższe wydatki
poniesiono na realizację zadań w działach: 600 -Transport i łączność 56,2% ogółu
wydatków, 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8,5%, 912-Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 7,8%, 851 - Ochrona zdrowia 6,3%.
Podobnie jak w latach
ubiegłych mieliśmy do czynienia z budżetem bardzo dynamicznym, ponieważ
wskaźniki realizowane zarówno po stronie dochodów ze źródeł wewnętrznych jak i
wydatków z tych źródeł są wyższe od przyjętych w uchwale budżetowej. Udział
środków z funduszy Unii Europejskiej ukształtował się na poziomie 3,4% na
planowany 30,8%. W kolejnym roku po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie
osiągnął on planowanego poziomu, głównie z powodu opóźnienia terminów w
uruchomieniu, a następnie przedłużających się procedur w aplikacji i wdrażaniu
przyjętych wniosków. Do czynników ograniczających, dotyczących zwłaszcza
drugiego priorytetu zaliczyć też należy zbyt skomplikowane procedury przy
naborze wniosków i udokumentowania rozliczeń, co skutecznie zniechęcało
beneficjentów do składania wniosków aplikacyjnych.
Środki z funduszy
Unii Europejskiej mają status nie wygasających, dlatego projekty, które przyjęte
zostały do realizacji będą realizowane w formule czasowej N+2 czyli do końca
2008 roku.
Budżet 2005 roku zamknął się deficytem w kwocie 34,1 mln zł.
W 2005 roku województwo lubuskie otrzymało z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego dotacje w kwocie 60,4 tys. zł oraz pomoc finansową w wysokości
1.569,9 tys. zł z tego : 194,5 tys. zł na zadania bieżące i 1.375,4 tys. zł na
zadania majątkowe. Innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielono dotacji w
kwocie 7.586,1 tys. zł z tego: 7.453,5 tys. zł na zadania bieżące i 132,6 tys.
zł na zadania majątkowe, oraz pomocy finansowej w kwocie 24,9 tys . zł.
Kwota zobowiązań, o których mowa w art.11 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach
publicznych ( Dz.U Nr 249,poz.2104 z późn.zm.) wynosi 286.453,8 tys. zł w tym
284.113,8 tys. zł dotyczy zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz
samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych.
Do pobrania:
 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za IV kw. 2005 roku
Tabela Kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia 2005 r.
Informacja o realizacji dochodów budżetu Województwa za 2005 rok w
ujęciu dynamicznym
Informacja o realizacji wydatków budżetu Województwa za 2005 r.
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego z
dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z budżetu
Województwa Lubuskiego za 2005 r.
Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego
sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za rok 2005.
Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego z
dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa
Lubuskiego
|
