Budżet, finanse, majątek publiczny  2004 
Realizacja budżetu województwa lubuskiego za 2004 r.
| Mikołaj Radziński | 2008.10.15, godzina 05:25:22 |
Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego w
2004 roku i charakterystyka dynamiki zmian
W uchwale budżetowej
na 2004 rok dochody zamknęły się kwotą 126.885.824 zł, wydatki natomiast
136.730.160 zł.
Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi
226.339.660 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 215.301.741 zł, co stanowi
95,1 % planu rocznego po zmianach. W porównaniu do uchwały budżetowej dochody
wzrosły o 99.453.836 zł tj. (wzrost o 101.861.812 zł, zmniejszenie o 2.407.976
zł). Struktura pozyskanych dodatkowych dochodów jest następująca:
- dotacje z budżetu państwa - 58.312.324 zł - 57,2 %,
- subwencja ogólna – 2.975.061 zł - 2,9 %,
- dotacje z funduszu ochrony środowiska - 2.128.134 zł – 2,1 %,
- środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 3.043.562 zł -
3,0 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 31.633.167 zł - 31,1%,
- środki na zadania finansowane z funduszu Unii Europejskiej - 2.304.518 zł -
2,3 %,
- pozostałe - 1.465.046 zł -1,4 %.
Dodatkowe dochody przeznaczone
zostały na zwiększenie budżetu w działach:
|
Nazwa
działu, w którym zwiększono dochody |
Kwota
zwiększenia
w
złotych |
Struktura
% |
|
dział 010-
Rolnictwo i łowiectwo |
15.775.213 |
15,5 |
|
dział
150-Przetwórstwo przemysłowe |
3.651.619 |
3,6 |
|
dział 600-Transport
i łączność |
18.380.805 |
18,0 |
|
dział 630
-Turystyka |
124.941 |
0,1 |
|
dział
750- Administracja publiczna |
612.578 |
0,6 |
|
dział 756- Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej |
31.743.167 |
31,1 |
|
dział 758- Różne
rozliczenia |
3.750.041 |
3,7 |
|
dział 801-Oświata i
wychowanie |
719.174 |
0,7 |
|
dział 803-
Szkolnictwo wyższe |
803.267 |
0,8 |
|
dział 851- Ochrona
zdrowia |
8.228.522 |
8,1 |
|
dział 852- Pomoc
społeczna |
446.120 |
0,4 |
|
dział 853- Opieka
społeczna |
2.831.977 |
2,8 |
|
dział
854-Edukacyjna opieka wychowawcza |
2.224.111 |
2,2 |
|
dział
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2.213.134 |
2,2 |
|
dział 921- Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego |
10.049.643 |
9,9 |
|
dział 926- Kultura
fizyczna i sport |
307.500 |
0,3 |
|
OGÓŁEM |
101.861.812 |
100 |
W ciągu 2004 roku
zmniejszeniu uległy dochody z tytułu:
- części oświatowej subwencji ogólnej 814.976 zł
- dotacji na prowadzenie V LO w Zielonej Górze 68.000 zł
- dotacji przyznaj na realizację zadań w ramach Kontraktu dla Województwa
Lubuskiego na 2004 r. 525.000 zł
- innych zadań zleconych ustawami 1.000.000 zł
W niżej wymienionych
działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 3.018.625 zł, z tego:
- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 46.136 zł
- dział 600 - Transport i łączność 37.833 zł
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 68.287 zł
- dział 710 - Działalność usługowa 3.960 zł
- dział 750 - Administracja publiczna 341.985 zł
- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej 2.314.499 zł
- dział 758 - Różne rozliczenia 174.266 zł
- dział 801 - Oświata i wychowanie 13.159 zł
- dział 851- Ochrona zdrowia 586 zł
- dział 853 - Opieka społeczna 14.551 zł
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.089 zł
- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37 zł
- dział 926 - Kultura fizyczna i sport 2.237 zł
W 2004 roku wydatki
budżetu zostały zwiększone o 74.255.738 zł tj. do wysokości 210.985.898 zł.
Wzrosły więc o 54,3 % w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej.
Zrealizowane zostały w kwocie 192.923.942 zł, co stanowi 91,4 % planu po
zmianach.
Z rezerwy budżetu województwa przyznano środki w kwocie
3.894.583 zł na realizację zadań w następujących działach:
- dział 750 - Administracja publiczna 526.625 zł
- dział 801 - Oświata i wychowanie 50.000 zł
- dział 851 - Ochrona zdrowia 1.500.000 zł
- dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 315.095 zł
- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 802.863 zł
- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700.000 zł
Ostateczna struktura wydatków poniesionych w 2004 roku ( wg wykonania
) była następująca:
- dotacje - 57.401.192 zł co stanowi 29,8 % ,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi- 32.060.042 zł co
stanowi 16,6 %,
- wydatki majątkowe - 61.801.586 zł co stanowi 32,0%,
- pozostałe wydatki bieżące - 41.661.122 zł co stanowi 21,6 %.
Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i
paragrafach omówione zostało w dalszej części sprawozdania.
Do pobrania:
 Tabela realizacji dochodów
budżetu województwa za 2004 r. w ujęciu dynamicznym
Tabela wydatków budżetu województwa lubuskiego za 2004 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2004 rok
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2004 r.
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 r.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 r.
|
